Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 200,00
R$ 200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
COMERCIO E SERVICOS
Sub-função:
TURISMO
TURISMO
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.100
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.141 | Data: 31/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Numero: P01.31.141 | Data: 31/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P01.10.036
Data: 10/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 10/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.10.041 | Data: 10/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Numero: P01.10.041 | Data: 10/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P02.29.136
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.151 | Data: 29/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Numero: P02.29.151 | Data: 29/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P03.26.090
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.109 | Data: 26/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Numero: P03.26.109 | Data: 26/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P04.30.103
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.236 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Numero: P04.30.236 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X