Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 265.200,00
R$ 265.200,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA
FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PUBLICAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES PUBLICAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.017
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 22.103,10
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 22.103,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.035 | Data: 31/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | Valor: R$ 22.103,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Numero: P01.31.035 | Data: 31/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | Valor: R$ 22.103,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P02.29.045
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 25.470,21
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 25.470,21
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.045 | Data: 29/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | Valor: R$ 25.470,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Numero: P02.29.045 | Data: 29/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | Valor: R$ 25.470,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P03.26.032
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 23.515,10
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 23.515,10
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.029 | Data: 26/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | Valor: R$ 23.515,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Numero: P03.26.029 | Data: 26/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | Valor: R$ 23.515,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P04.30.068
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 25.824,47
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 25.824,47
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.094 | Data: 30/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | Valor: R$ 25.824,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Numero: P04.30.094 | Data: 30/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAG. SEC. DE COMUNIC. SOC. E REL. PUBLICA | Valor: R$ 25.824,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1