Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 300,00
R$ 300,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL E RELACOES PUBLICAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.101
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.142 | Data: 31/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Numero: P01.31.142 | Data: 31/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P02.29.137
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 36,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 36,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.152 | Data: 29/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Numero: P02.29.152 | Data: 29/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P03.27.041
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 60,00
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 60,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.162 | Data: 27/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Numero: P03.27.162 | Data: 27/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Liquidações
P04.30.104
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 36,00
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 36,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.237 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1
Numero: P04.30.237 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.213 - 1