Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 500,00
R$ 500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
COMERCIO E SERVICOS
Sub-função:
PROMOCAO COMERCIAL
PROMOCAO COMERCIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONOMICO, TECNOLOGIA E EMPREENDEDORISMO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.099
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.140 | Data: 31/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 35.192-X
Numero: P01.31.140 | Data: 31/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P02.29.135
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 48,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 48,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.150 | Data: 29/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 48,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 35.192-X
Numero: P02.29.150 | Data: 29/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 48,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P03.27.040
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 72,00
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 72,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.161 | Data: 27/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 72,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 35.192-X
Numero: P03.27.161 | Data: 27/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 72,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 35.192-X
Liquidações
P04.30.102
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 60,00
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 60,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.235 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 35.192-X
Numero: P04.30.235 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 35.192-X