Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 800,00
R$ 800,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
Função:
AGRICULTURA
AGRICULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS RURAIS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.103
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.144 | Data: 31/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Numero: P01.31.144 | Data: 31/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P02.29.139
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 36,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 36,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.154 | Data: 29/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Numero: P02.29.154 | Data: 29/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 36,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P03.27.042
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 84,00
Data: 27/03/2024 | Valor: R$ 84,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.163 | Data: 27/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 84,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Numero: P03.27.163 | Data: 27/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 84,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Liquidações
P04.30.107
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 48,00
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 48,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.239 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 48,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0
Numero: P04.30.239 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 48,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.500-0