Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 1.500.000,00
R$ 1.500.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.006
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 443.893,67
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 443.893,67
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.041 | Data: 31/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 443.893,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P01.31.041 | Data: 31/01/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 443.893,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P02.29.027
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 478.074,31
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 478.074,31
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.030 | Data: 29/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 478.074,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P02.29.030 | Data: 29/02/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 478.074,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.26.020
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 505.059,57
Data: 26/03/2024 | Valor: R$ 505.059,57
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.010 | Data: 26/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 505.059,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P03.26.010 | Data: 26/03/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 505.059,57 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P04.30.075
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 72.972,45
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 72.972,45
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.123 | Data: 30/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 72.972,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P04.30.123 | Data: 30/04/2024 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Valor: R$ 72.972,45 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5