Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ENERGIA
ENERGIA
Sub-função:
ENERGIA ELETRICA
ENERGIA ELETRICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
MANUTENCAO E GESTAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP
Recursos da Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.09.041
Data: 09/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 09/01/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.09.069 | Data: 09/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P01.09.069 | Data: 09/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P02.08.106
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 08/02/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.028 | Data: 08/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P02.08.028 | Data: 08/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P03.05.039
Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 05/03/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.05.032 | Data: 05/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P03.05.032 | Data: 05/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Liquidações
P04.05.081
Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Data: 05/04/2024 | Valor: R$ 12,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.091 | Data: 05/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P04.05.091 | Data: 05/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 12,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1