Nota de empenho
Emitida:
02/01/2024
02/01/2024
Valor:
R$ 5.000,00
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
BANCO DO BRASIL S/A. - BB
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E BANCÁRIOS DE INTERESSE D/SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.31.084
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 24,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 24,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.131 | Data: 31/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Numero: P01.31.131 | Data: 31/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 24,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P01.31.086
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 72,00
Data: 31/01/2024 | Valor: R$ 72,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.31.133 | Data: 31/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 72,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P01.31.133 | Data: 31/01/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 72,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P02.29.131
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 132,00
Data: 29/02/2024 | Valor: R$ 132,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.29.145 | Data: 29/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 132,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P02.29.145 | Data: 29/02/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 132,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.13.014
Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 108,00
Data: 13/03/2024 | Valor: R$ 108,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.13.008 | Data: 13/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 108,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P03.13.008 | Data: 13/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 108,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P03.28.022
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 60,00
Data: 28/03/2024 | Valor: R$ 60,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.019 | Data: 28/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P03.28.019 | Data: 28/03/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 60,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Liquidações
P04.30.120
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 156,00
Data: 30/04/2024 | Valor: R$ 156,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.251 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 156,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5
Numero: P04.30.251 | Data: 30/04/2024 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A. - BB | Valor: R$ 156,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5