Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
01/08/2017
Valor:
R$ 12.936,05
R$ 12.936,05
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT
DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE- UBS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº032/2017 E CONTRATO Nº2017/06.20.05.
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE- UBS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº032/2017 E CONTRATO Nº2017/06.20.05.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO MUNICIPIO.
Contrato
Liquidações
P09.04.047
Data: 04/09/2017 | Valor: R$ 2.995,15
Data: 04/09/2017 | Valor: R$ 2.995,15
Notas Fiscais:
Numero: 4772 | Data: 29/08/2017 | Valor: R$ 2.995,15
Numero: 4772 | Data: 29/08/2017 | Valor: R$ 2.995,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.010 | Data: 12/12/2017 | Credor: DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT | Valor: R$ 2.995,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Numero: P12.12.010 | Data: 12/12/2017 | Credor: DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT | Valor: R$ 2.995,15 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P09.11.009
Data: 11/09/2017 | Valor: R$ 1.479,00
Data: 11/09/2017 | Valor: R$ 1.479,00
Notas Fiscais:
Numero: 4821 | Data: 04/09/2017 | Valor: R$ 1.479,00
Numero: 4821 | Data: 04/09/2017 | Valor: R$ 1.479,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.012 | Data: 12/12/2017 | Credor: DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT | Valor: R$ 1.479,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Numero: P12.12.012 | Data: 12/12/2017 | Credor: DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LT | Valor: R$ 1.479,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9