Nota de empenho
Emitida:
01/09/2017
01/09/2017
Valor:
R$ 2.215,00
R$ 2.215,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
APRIMORAMENTO DA GESTAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS/IGDSUAS
APRIMORAMENTO DA GESTAO DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS/IGDSUAS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO
OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Ass
Credor:
VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA- EPP
VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA- EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NA REDE DE INTERNET, COM TROCA DE CABOS, CONECTORES E WI-FI NAS INSTALACOES DOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREASM ABRIGO E CADASTRO UNICO. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL.
REFERENTE A SERVICOS DE REPARO E MANUTENCAO NA REDE DE INTERNET, COM TROCA DE CABOS, CONECTORES E WI-FI NAS INSTALACOES DOS EQUIPAMENTOS DO CRAS, CREASM ABRIGO E CADASTRO UNICO. VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.01.003
Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 2.215,00
Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 2.215,00
Notas Fiscais:
Numero: 2013 | Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 2.215,00
Numero: 2013 | Data: 01/09/2017 | Valor: R$ 2.215,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.020 | Data: 04/09/2017 | Credor: VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA- EPP | Valor: R$ 2.215,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5
Numero: P09.04.020 | Data: 04/09/2017 | Credor: VEXNET TELECOM INFORMATICA LTDA- EPP | Valor: R$ 2.215,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.461-5