Nota de empenho
Emitida:
01/08/2017
01/08/2017
Valor:
R$ 33.296,00
R$ 33.296,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE UNIFORMES E ACESSORIOS PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CRATEUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 033/2017-SEIFRA E CONTRATO N° 2017/06.22.01, EM ANEXO,
AQUISICAO DE UNIFORMES E ACESSORIOS PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CRATEUS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL N° 033/2017-SEIFRA E CONTRATO N° 2017/06.22.01, EM ANEXO,
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE UNIFORMES E ACESSORIOS PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
AQUISICAO DE UNIFORMES E ACESSORIOS PARA OS INTEGRANTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE.
Contrato
Liquidações
P08.25.006
Data: 25/08/2017 | Valor: R$ 33.296,00
Data: 25/08/2017 | Valor: R$ 33.296,00
Notas Fiscais:
Numero: 376 | Data: 22/08/2017 | Valor: R$ 33.296,00
Numero: 376 | Data: 22/08/2017 | Valor: R$ 33.296,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.029 | Data: 31/08/2017 | Credor: EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor: R$ 33.296,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1
Numero: P08.31.029 | Data: 31/08/2017 | Credor: EXPRESS COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | Valor: R$ 33.296,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.634-1