Nota de empenho
Emitida:
01/12/2022
01/12/2022
Valor:
R$ 37.520,04
R$ 37.520,04
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DAS FINANÇAS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.26.047
Data: 26/12/2022 | Valor: R$ 595,12
Data: 26/12/2022 | Valor: R$ 595,12
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.051 | Data: 26/12/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 595,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P12.26.051 | Data: 26/12/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 595,12 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P12.26.048
Data: 26/12/2022 | Valor: R$ 17.061,64
Data: 26/12/2022 | Valor: R$ 17.061,64
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.052 | Data: 26/12/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.061,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P12.26.052 | Data: 26/12/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.061,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P12.26.049
Data: 26/12/2022 | Valor: R$ 19.863,28
Data: 26/12/2022 | Valor: R$ 19.863,28
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.053 | Data: 26/12/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 19.863,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Numero: P12.26.053 | Data: 26/12/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 19.863,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6