Nota de empenho
Emitida:
01/12/2022
01/12/2022
Valor:
R$ 4.700,52
R$ 4.700,52
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ALUSIVO AO 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, ALUSIVO AO 13o.(DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.21.041
Data: 21/12/2022 | Valor: R$ 3.896,14
Data: 21/12/2022 | Valor: R$ 3.896,14
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.088 | Data: 21/12/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.896,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P12.21.088 | Data: 21/12/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.896,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.21.042
Data: 21/12/2022 | Valor: R$ 194,80
Data: 21/12/2022 | Valor: R$ 194,80
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.090 | Data: 21/12/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 194,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P12.21.090 | Data: 21/12/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 194,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.21.043
Data: 21/12/2022 | Valor: R$ 609,58
Data: 21/12/2022 | Valor: R$ 609,58
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.21.093 | Data: 21/12/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 609,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P12.21.093 | Data: 21/12/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 609,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2