Nota de empenho
Emitida:
01/11/2022
01/11/2022
Valor:
R$ 12.725,55
R$ 12.725,55
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.30.178
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 12.725,55
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 12.725,55
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.061 | Data: 19/12/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 12.725,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P12.19.061 | Data: 19/12/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 12.725,55 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2