Nota de empenho
Emitida:
01/12/2022
01/12/2022
Valor:
R$ 36.684,26
R$ 36.684,26
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA/GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA/GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.19.126
Data: 19/12/2022 | Valor: R$ 36.684,26
Data: 19/12/2022 | Valor: R$ 36.684,26
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.276 | Data: 20/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 36.684,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P12.20.276 | Data: 20/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 36.684,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8