Nota de empenho
Emitida:
01/12/2022
01/12/2022
Valor:
R$ 18.535,27
R$ 18.535,27
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2a.(SEGUNDA) PARCELA DO 13(DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (EFETIVOS/COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2a.(SEGUNDA) PARCELA DO 13(DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (EFETIVOS/COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.19.094
Data: 19/12/2022 | Valor: R$ 18.535,27
Data: 19/12/2022 | Valor: R$ 18.535,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.216 | Data: 20/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 18.535,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P12.20.216 | Data: 20/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU | Valor: R$ 18.535,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2