Nota de empenho
Emitida:
19/12/2022
19/12/2022
Valor:
R$ 14.794,32
R$ 14.794,32
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
Função:
DESPORTO E LAZER
DESPORTO E LAZER
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13(DECIMO TERCEIRO) SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13(DECIMO TERCEIRO) SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO, ALUSIVO AO CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.19.013
Data: 19/12/2022 | Valor: R$ 14.794,32
Data: 19/12/2022 | Valor: R$ 14.794,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.255 | Data: 20/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO | Valor: R$ 14.794,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 22.879-6
Numero: P12.20.255 | Data: 20/12/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DESPORTO | Valor: R$ 14.794,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 22.879-6