Nota de empenho
Emitida:
11/07/2017
11/07/2017
Valor:
R$ 19.251,20
R$ 19.251,20
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL ODONTOLOGICO
MATERIAL ODONTOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
MIGUEL FROTA VIÑASSANTA CRUZ DISTRIBUIDORA
MIGUEL FROTA VIÑASSANTA CRUZ DISTRIBUIDORA
Especificação:
Descrição:
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE- UBS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº032/2017 E CONTRATO Nº2017/06.20.07.
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS- CEO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE- UBS DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº032/2017 E CONTRATO Nº2017/06.20.07.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO MUNICIPIO.
AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO E UNIDADES BASICAS DE SAUDE UBS DO MUNICIPIO.
Contrato
Liquidações
P08.03.005
Data: 03/08/2017 | Valor: R$ 10.833,60
Data: 03/08/2017 | Valor: R$ 10.833,60
Notas Fiscais:
Numero: 19725 | Data: 02/08/2017 | Valor: R$ 10.833,60
Numero: 19725 | Data: 02/08/2017 | Valor: R$ 10.833,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.010 | Data: 31/08/2017 | Credor: MIGUEL FROTA VIÑASSANTA CRUZ DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 10.833,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Numero: P08.31.010 | Data: 31/08/2017 | Credor: MIGUEL FROTA VIÑASSANTA CRUZ DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 10.833,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P09.11.010
Data: 11/09/2017 | Valor: R$ 1.067,80
Data: 11/09/2017 | Valor: R$ 1.067,80
Notas Fiscais:
Numero: 20081 | Data: 06/09/2017 | Valor: R$ 1.067,80
Numero: 20081 | Data: 06/09/2017 | Valor: R$ 1.067,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.019 | Data: 12/12/2017 | Credor: MIGUEL FROTA VIÑASSANTA CRUZ DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 1.067,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Numero: P12.12.019 | Data: 12/12/2017 | Credor: MIGUEL FROTA VIÑASSANTA CRUZ DISTRIBUIDORA | Valor: R$ 1.067,80 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9