Nota de empenho
Emitida:
04/10/2022
04/10/2022
Valor:
R$ 252.500,00
R$ 252.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
MANUTENCAO DO ENSINO BASICO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.31.178
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 12.122,31
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 12.122,31
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.104 | Data: 22/11/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 12.122,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P11.22.104 | Data: 22/11/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 12.122,31 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.31.179
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 87.334,50
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 87.334,50
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.105 | Data: 22/11/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 87.334,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P11.22.105 | Data: 22/11/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 87.334,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.31.180
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 13.736,58
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 13.736,58
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.106 | Data: 22/11/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 13.736,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P11.22.106 | Data: 22/11/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 13.736,58 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.31.181
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 17.521,94
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 17.521,94
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.107 | Data: 22/11/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.521,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P11.22.107 | Data: 22/11/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 17.521,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.31.182
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 24.743,88
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 24.743,88
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.108 | Data: 22/11/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 24.743,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P11.22.108 | Data: 22/11/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 24.743,88 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P11.30.174
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 24.581,65
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 24.581,65
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.057 | Data: 19/12/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 24.581,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P12.19.057 | Data: 19/12/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 24.581,65 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P11.30.175
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 72.459,14
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 72.459,14
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.058 | Data: 19/12/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 72.459,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P12.19.058 | Data: 19/12/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 72.459,14 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5