Emitida:
03/10/2022
Valor:
R$ 24.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (GILRAT
PATRONAL), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P10.31.135
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 4.542,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.030 | Data:
22/11/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.542,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.31.136
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 682,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.031 | Data:
22/11/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 682,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.31.137
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 677,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.032 | Data:
22/11/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 677,07
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.31.138
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 234,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.033 | Data:
22/11/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 234,47
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.31.139
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 605,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.034 | Data:
22/11/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 605,98
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.31.140
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 1.554,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.035 | Data:
22/11/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.554,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.31.141
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 299,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.036 | Data:
22/11/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 299,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.31.142
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 1.953,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.037 | Data:
22/11/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 1.953,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.31.143
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 615,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.038 | Data:
22/11/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 615,54
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.31.144
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 208,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.039 | Data:
22/11/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 208,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.31.145
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 601,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.040 | Data:
22/11/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 601,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2