Nota de empenho
Emitida:
03/10/2022
03/10/2022
Valor:
R$ 28.000,00
R$ 28.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DE ATENÇAÕ BASICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DE ATENÇAÕ BASICA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.31.131
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 13.647,72
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 13.647,72
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.026 | Data: 22/11/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 13.647,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P11.22.026 | Data: 22/11/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 13.647,72 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2