Nota de empenho
Emitida:
01/11/2022
01/11/2022
Valor:
R$ 1.404,00
R$ 1.404,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
DEFESA CIVIL
DEFESA CIVIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
G. VASCONCELOS NETO - ME
G. VASCONCELOS NETO - ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS E EMNAUNTENÇAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. SEGUNDO PP N° 022/2019-FG
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS E EMNAUNTENÇAO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PROTEÇAO E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE. SEGUNDO PP N° 022/2019-FG
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER S E CARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS-CE.
CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGA DE TONNER S E CARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS-CE.
Contrato
Liquidações
P11.14.015
Data: 14/11/2022 | Valor: R$ 54,00
Data: 14/11/2022 | Valor: R$ 54,00
Notas Fiscais:
Numero: 102869 | Data: 14/11/2022 | Valor: R$ 54,00
Numero: 102869 | Data: 14/11/2022 | Valor: R$ 54,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.105 | Data: 23/11/2022 | Credor: G. VASCONCELOS NETO - ME | Valor: R$ 54,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Numero: P11.23.105 | Data: 23/11/2022 | Credor: G. VASCONCELOS NETO - ME | Valor: R$ 54,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Liquidações
P12.13.024
Data: 13/12/2022 | Valor: R$ 72,00
Data: 13/12/2022 | Valor: R$ 72,00
Notas Fiscais:
Numero: 102967 | Data: 13/12/2022 | Valor: R$ 72,00
Numero: 102967 | Data: 13/12/2022 | Valor: R$ 72,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.016 | Data: 16/12/2022 | Credor: G. VASCONCELOS NETO - ME | Valor: R$ 72,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3
Numero: P12.16.016 | Data: 16/12/2022 | Credor: G. VASCONCELOS NETO - ME | Valor: R$ 72,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237 - 2 CONTA: 47.212-3