Nota de empenho
Emitida:
03/10/2022
03/10/2022
Valor:
R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
PIS/PASEP
PIS/PASEP
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FACE AS DEPESAS COM O PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINACEIRO.
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FACE AS DEPESAS COM O PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINACEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P10.26.067
Data: 26/10/2022 | Valor: R$ 69,22
Data: 26/10/2022 | Valor: R$ 69,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.082 | Data: 26/10/2022 | Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | Valor: R$ 69,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Numero: P10.26.082 | Data: 26/10/2022 | Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | Valor: R$ 69,22 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P11.23.013
Data: 23/11/2022 | Valor: R$ 862,34
Data: 23/11/2022 | Valor: R$ 862,34
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.23.131 | Data: 23/11/2022 | Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | Valor: R$ 862,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Numero: P11.23.131 | Data: 23/11/2022 | Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | Valor: R$ 862,34 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P11.25.005
Data: 25/11/2022 | Valor: R$ 332,67
Data: 25/11/2022 | Valor: R$ 332,67
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.25.013 | Data: 25/11/2022 | Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | Valor: R$ 332,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Numero: P11.25.013 | Data: 25/11/2022 | Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | Valor: R$ 332,67 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P12.19.036
Data: 19/12/2022 | Valor: R$ 735,77
Data: 19/12/2022 | Valor: R$ 735,77
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.026 | Data: 19/12/2022 | Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | Valor: R$ 735,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Numero: P12.19.026 | Data: 19/12/2022 | Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO | Valor: R$ 735,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8