Nota de empenho
Emitida:
01/09/2022
01/09/2022
Valor:
R$ 800,00
R$ 800,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ANTONIO RENAN FARIAS DE SOUSA
ANTONIO RENAN FARIAS DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, FORTALEZA E JUAZEIRO DO NORTE-CE EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. COFORME PORTARIA Nº 74/2022-SSM.
REFERENTE A CONCESSAO DE 08 (OITO) DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, FORTALEZA E JUAZEIRO DO NORTE-CE EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. COFORME PORTARIA Nº 74/2022-SSM.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.151
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 800,00
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 800,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.025 | Data: 25/10/2022 | Credor: ANTONIO RENAN FARIAS DE SOUSA | Valor: R$ 800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P10.25.025 | Data: 25/10/2022 | Credor: ANTONIO RENAN FARIAS DE SOUSA | Valor: R$ 800,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2