Emitida:
01/09/2022
Valor:
R$ 57.983,20
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS,
DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P09.30.115
Data:
30/09/2022
|
Valor: R$ 11.596,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.016 | Data:
17/10/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 11.596,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2