Nota de empenho
Emitida:
01/09/2022
01/09/2022
Valor:
R$ 158.000,00
R$ 158.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA DE SUADE DA ATENÇAO BASICA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA DE SUADE DA ATENÇAO BASICA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.30.112
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 63.823,13
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 63.823,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.013 | Data: 17/10/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 63.823,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P10.17.013 | Data: 17/10/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 63.823,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2