Nota de empenho
Emitida:
19/09/2022
19/09/2022
Valor:
R$ 1.202,52
R$ 1.202,52
Unidade gestora:
CONTROLADORIA GERAL
CONTROLADORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
CONTROLE INTERNO
CONTROLE INTERNO
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CONTROLADORIA GERAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA CONTROLADORIA GERAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
AURICELIO BARBOSA PRADO ME
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CONTROLADORIA DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE
SELECAO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CRATEUS CE
Contrato
Liquidações
P11.04.009
Data: 04/11/2022 | Valor: R$ 1.202,52
Data: 04/11/2022 | Valor: R$ 1.202,52
Notas Fiscais:
Numero: 2387 | Data: 26/10/2022 | Valor: R$ 1.202,52
Numero: 2387 | Data: 26/10/2022 | Valor: R$ 1.202,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.072 | Data: 17/11/2022 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 1.202,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X
Numero: P11.17.072 | Data: 17/11/2022 | Credor: AURICELIO BARBOSA PRADO ME | Valor: R$ 1.202,52 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 29.263-X