Nota de empenho
Emitida:
19/09/2022
19/09/2022
Valor:
R$ 20.000,00
R$ 20.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%
MANUTENCAO DA EDUCACAO PARA JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Transferencias do FUNDEB – impostos 70%
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) 70%, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.19.024
Data: 19/09/2022 | Valor: R$ 697,48
Data: 19/09/2022 | Valor: R$ 697,48
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.038 | Data: 19/09/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 697,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P09.19.038 | Data: 19/09/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 697,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.31.174
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 4.739,27
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 4.739,27
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.100 | Data: 22/11/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.739,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P11.22.100 | Data: 22/11/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.739,27 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P10.31.175
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 4.748,38
Data: 31/10/2022 | Valor: R$ 4.748,38
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.101 | Data: 22/11/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.748,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P11.22.101 | Data: 22/11/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.748,38 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P11.30.167
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 4.717,25
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 4.717,25
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.050 | Data: 19/12/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.717,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P12.19.050 | Data: 19/12/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.717,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Liquidações
P11.30.172
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 235,86
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 235,86
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.055 | Data: 19/12/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 235,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5
Numero: P12.19.055 | Data: 19/12/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 235,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 237-2 CONTA: 42.042-5