Nota de empenho
Emitida:
03/07/2017
03/07/2017
Valor:
R$ 8.876,00
R$ 8.876,00
Unidade gestora:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROG. SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saud
Credor:
MALUREL DISTR. MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
MALUREL DISTR. MEDICAMENTOS EIRELI - EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE MUNICIPAL, ATRAVES DE SUAS UNIDADES DE SAUDE, (BLOCO DE ATENCAO BASICA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº030/2017 SESA E CONTRATO Nº2017/06.20.02.
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE MUNICIPAL, ATRAVES DE SUAS UNIDADES DE SAUDE, (BLOCO DE ATENCAO BASICA), CONFORME PREGAO PRESENCIAL DE Nº030/2017 SESA E CONTRATO Nº2017/06.20.02.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE MUNICIPAL ATRAVES DE SUAS UNIDADES DE SAUDE.
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVICOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE MUNICIPAL ATRAVES DE SUAS UNIDADES DE SAUDE.
Contrato
Liquidações
P07.27.024
Data: 27/07/2017 | Valor: R$ 4.592,50
Data: 27/07/2017 | Valor: R$ 4.592,50
Notas Fiscais:
Numero: 3335 | Data: 25/07/2017 | Valor: R$ 4.592,50
Numero: 3335 | Data: 25/07/2017 | Valor: R$ 4.592,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.011 | Data: 05/09/2017 | Credor: MALUREL DISTR. MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 4.592,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Numero: P09.05.011 | Data: 05/09/2017 | Credor: MALUREL DISTR. MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 4.592,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Liquidações
P09.20.013
Data: 20/09/2017 | Valor: R$ 4.283,50
Data: 20/09/2017 | Valor: R$ 4.283,50
Notas Fiscais:
Numero: 3385 | Data: 19/09/2017 | Valor: R$ 4.283,50
Numero: 3385 | Data: 19/09/2017 | Valor: R$ 4.283,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.003 | Data: 12/12/2017 | Credor: MALUREL DISTR. MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 4.283,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9
Numero: P12.12.003 | Data: 12/12/2017 | Credor: MALUREL DISTR. MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | Valor: R$ 4.283,50 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 002 CONTA: 624.003-9