Nota de empenho
Emitida:
02/08/2022
02/08/2022
Valor:
R$ 700,00
R$ 700,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ANTONIO RENAN FARIAS DE SOUSA
ANTONIO RENAN FARIAS DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, TAUA E FORTALEZA-CE EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. COFORME PORTARIA Nº 68/2022-SSM.
REFERENTE A CONCESSAO DE 07 (SETE) DIARIA PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL, TAUA E FORTALEZA-CE EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, A SERVICO DA SAUDE DESTA MUNICIPALIDADE. COFORME PORTARIA Nº 68/2022-SSM.
Licitação
Contrato
Liquidações
P09.01.081
Data: 01/09/2022 | Valor: R$ 700,00
Data: 01/09/2022 | Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.21.021 | Data: 21/09/2022 | Credor: ANTONIO RENAN FARIAS DE SOUSA | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P09.21.021 | Data: 21/09/2022 | Credor: ANTONIO RENAN FARIAS DE SOUSA | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2