PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P09.01.010


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/09/2022
Valor:
R$ 635.468,94
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO/RFB-RET DARF, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P09.09.013
Data: 09/09/2022  |  Valor: R$ 14.689,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.09.117  |  Data: 09/09/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 14.689,17  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P09.27.004
Data: 27/09/2022  |  Valor: R$ 206.926,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.014  |  Data: 27/09/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 206.926,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 002 CONTA: 5.452-6
Liquidações
P09.30.001
Data: 30/09/2022  |  Valor: R$ 206.926,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.30.001  |  Data: 30/09/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 206.926,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Liquidações
P10.10.003
Data: 10/10/2022  |  Valor: R$ 206.926,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.003  |  Data: 10/10/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 206.926,59  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X