Nota de empenho
Emitida:
03/07/2017
03/07/2017
Valor:
R$ 174.816,91
R$ 174.816,91
Unidade gestora:
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
SEC.MUNIC. PLANEJ. E GESTAO DAS FINANCAS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
ENCARGOS ESPECIAIS
Sub-função:
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
Projeto/atividade:
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA
Elemento:
Principal da Divida Contratual Resgatado
Principal da Divida Contratual Resgatado
Tipo de gasto:
INSS - DEBITO PARCELADO
INSS - DEBITO PARCELADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE INTERESSE, D/MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE INTERESSE, D/MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P07.31.143
Data: 31/07/2017 | Valor: R$ 174.816,91
Data: 31/07/2017 | Valor: R$ 174.816,91
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.122 | Data: 31/07/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 174.816,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X
Numero: P07.31.122 | Data: 31/07/2017 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 174.816,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 5450-X