Emitida:
01/08/2022
Valor:
R$ 23.936,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DOS CENTROS DE ATENCAO PSICOSOCIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO CENTRO DE APOIO
PSICOLOGICO - CAPS (CONTRATADOS E SUBSTITUTOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P08.30.093
Data:
30/08/2022
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Valor: R$ 4.544,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.077 | Data:
31/08/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 4.544,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P09.23.043
Data:
23/09/2022
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Valor: R$ 4.848,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.092 | Data:
26/09/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 4.848,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.26.058
Data:
26/10/2022
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Valor: R$ 4.848,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.060 | Data:
27/10/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 4.848,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.28.048
Data:
28/11/2022
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Valor: R$ 4.848,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.029 | Data:
28/11/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 4.848,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P12.19.066
Data:
19/12/2022
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Valor: R$ 4.848,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.143 | Data:
20/12/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CAPS
| Valor: R$ 4.848,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2