PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P07.01.033


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/07/2022
Valor:
R$ 621.964,93
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (CONTRATADOS E SUBSTITUTOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P07.25.068
Data: 25/07/2022  |  Valor: R$ 70.864,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.043  |  Data: 28/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 70.864,93  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.30.079
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 63.024,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.084  |  Data: 31/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 63.024,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.23.055
Data: 23/09/2022  |  Valor: R$ 64.397,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.096  |  Data: 26/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 64.397,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.26.045
Data: 26/10/2022  |  Valor: R$ 67.791,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.011  |  Data: 27/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 67.791,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P11.28.051
Data: 28/11/2022  |  Valor: R$ 67.872,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.003  |  Data: 28/11/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 67.872,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.19.079
Data: 19/12/2022  |  Valor: R$ 67.872,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.191  |  Data: 20/12/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 67.872,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0