Emitida:
01/07/2022
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL DE HOSPITALAR DE MEDIA E ALTA
COMPLEXIDADE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P07.20.028
Data:
20/07/2022
|
Valor: R$ 40.052,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.058 | Data:
20/07/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 40.052,89
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.20.030
Data:
20/07/2022
|
Valor: R$ 12.384,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.062 | Data:
20/07/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 12.384,83
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.20.031
Data:
20/07/2022
|
Valor: R$ 10.979,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.063 | Data:
20/07/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 10.979,31
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.20.034
Data:
20/07/2022
|
Valor: R$ 4.286,55
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.065 | Data:
20/07/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.286,55
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P08.18.023
Data:
18/08/2022
|
Valor: R$ 28.562,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.116 | Data:
18/08/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 28.562,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P08.18.024
Data:
18/08/2022
|
Valor: R$ 11.596,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.117 | Data:
18/08/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 11.596,64
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P09.30.114
Data:
30/09/2022
|
Valor: R$ 28.562,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.015 | Data:
17/10/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 28.562,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.31.128
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 29.784,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.015 | Data:
22/11/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 29.784,65
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P10.31.129
Data:
31/10/2022
|
Valor: R$ 12.005,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.017 | Data:
22/11/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 12.005,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2