Nota de empenho
Emitida:
01/06/2022
01/06/2022
Valor:
R$ 45,37
R$ 45,37
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS EE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, D/MUNICIPIO.
VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS EE INTERESSE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, D/MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.10.019
Data: 10/06/2022 | Valor: R$ 45,37
Data: 10/06/2022 | Valor: R$ 45,37
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.10.086 | Data: 10/06/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 45,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P06.10.086 | Data: 10/06/2022 | Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - COELCE. / ENEL | Valor: R$ 45,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2