Nota de empenho
Emitida:
29/06/2022
29/06/2022
Valor:
R$ 606,00
R$ 606,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS EQUIPES VOLANTES DO CRAS / PBF III
MANUTENCAO DAS EQUIPES VOLANTES DO CRAS / PBF III
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO DERCIMO TERCEIRO SALÁRIO(13) DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EQUIPES VOLANTES/CRAS "II" e "III", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DO DERCIMO TERCEIRO SALÁRIO(13) DE PESSOAL LOTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS EQUIPES VOLANTES/CRAS "II" e "III", JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.107
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 606,00
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 606,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.001 | Data: 05/07/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | Valor: R$ 606,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6
Numero: P07.05.001 | Data: 05/07/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DO CRAS/PBF | Valor: R$ 606,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 38.466-6