Nota de empenho
Emitida:
29/06/2022
29/06/2022
Valor:
R$ 167.455,05
R$ 167.455,05
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13(DECIMO TERCEIRO) SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA/GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DO 13(DECIMO TERCEIRO) SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA/GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.30.105
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 167.455,05
Data: 30/06/2022 | Valor: R$ 167.455,05
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.05.085 | Data: 05/07/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 167.455,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P07.05.085 | Data: 05/07/2022 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA MUNICIPAL | Valor: R$ 167.455,05 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8