Nota de empenho
Emitida:
02/05/2022
02/05/2022
Valor:
R$ 306.000,00
R$ 306.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA DE SUADE DA ATENÇAO BASICA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, INCIDENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PROGRAMA DE SUADE DA ATENÇAO BASICA, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.20.025
Data: 20/06/2022 | Valor: R$ 47.716,17
Data: 20/06/2022 | Valor: R$ 47.716,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.047 | Data: 20/06/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 47.716,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P06.20.047 | Data: 20/06/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 47.716,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.20.024
Data: 20/07/2022 | Valor: R$ 80.526,74
Data: 20/07/2022 | Valor: R$ 80.526,74
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.055 | Data: 20/07/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 80.526,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P07.20.055 | Data: 20/07/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 80.526,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P08.18.025
Data: 18/08/2022 | Valor: R$ 80.526,74
Data: 18/08/2022 | Valor: R$ 80.526,74
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.118 | Data: 18/08/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 80.526,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P08.18.118 | Data: 18/08/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 80.526,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P09.19.025
Data: 19/09/2022 | Valor: R$ 80.526,74
Data: 19/09/2022 | Valor: R$ 80.526,74
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.055 | Data: 19/09/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 80.526,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P09.19.055 | Data: 19/09/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 80.526,74 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P09.30.111
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 16.703,61
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 16.703,61
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.008 | Data: 17/10/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 16.703,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P10.17.008 | Data: 17/10/2022 | Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 16.703,61 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2