Nota de empenho
Emitida:
02/05/2022
02/05/2022
Valor:
R$ 400,00
R$ 400,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ANTONIO RENAN FARIAS DE SOUSA
ANTONIO RENAN FARIAS DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE., EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA COLETAR MATERIAL HOSPTALAR PARA A CIDADE DE CRATEUS, COFORME PORTARIA Nº 32/2022.
REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE., EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA COLETAR MATERIAL HOSPTALAR PARA A CIDADE DE CRATEUS, COFORME PORTARIA Nº 32/2022.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.02.131
Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 400,00
Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 400,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.030 | Data: 24/06/2022 | Credor: ANTONIO RENAN FARIAS DE SOUSA | Valor: R$ 400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P06.24.030 | Data: 24/06/2022 | Credor: ANTONIO RENAN FARIAS DE SOUSA | Valor: R$ 400,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2