Nota de empenho
Emitida:
02/05/2022
02/05/2022
Valor:
R$ 1.500,00
R$ 1.500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
OI S A
OI S A
Especificação:
Global
Global
Descrição:
VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE CRATEUS-CE.
VALOR REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE CRATEUS-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P05.02.129
Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 177,60
Data: 02/05/2022 | Valor: R$ 177,60
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.059 | Data: 13/07/2022 | Credor: OI S A | Valor: R$ 177,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P07.13.059 | Data: 13/07/2022 | Credor: OI S A | Valor: R$ 177,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P07.01.113
Data: 01/07/2022 | Valor: R$ 219,10
Data: 01/07/2022 | Valor: R$ 219,10
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.09.006 | Data: 09/08/2022 | Credor: OI S A | Valor: R$ 219,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P08.09.006 | Data: 09/08/2022 | Credor: OI S A | Valor: R$ 219,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P07.29.060
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 225,97
Data: 29/07/2022 | Valor: R$ 225,97
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.018 | Data: 10/08/2022 | Credor: OI S A | Valor: R$ 225,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P08.10.018 | Data: 10/08/2022 | Credor: OI S A | Valor: R$ 225,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P08.31.110
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 245,48
Data: 31/08/2022 | Valor: R$ 245,48
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.018 | Data: 15/09/2022 | Credor: OI S A | Valor: R$ 245,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P09.15.018 | Data: 15/09/2022 | Credor: OI S A | Valor: R$ 245,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P09.30.141
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 218,26
Data: 30/09/2022 | Valor: R$ 218,26
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.25.036 | Data: 25/10/2022 | Credor: OI S A | Valor: R$ 218,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P10.25.036 | Data: 25/10/2022 | Credor: OI S A | Valor: R$ 218,26 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P10.18.016
Data: 18/10/2022 | Valor: R$ 226,19
Data: 18/10/2022 | Valor: R$ 226,19
Notas Fiscais:
Numero: 582318 | Data: 18/10/2022 | Valor: R$ 226,19
Numero: 582318 | Data: 18/10/2022 | Valor: R$ 226,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.017 | Data: 18/11/2022 | Credor: OI S A | Valor: R$ 226,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P11.18.017 | Data: 18/11/2022 | Credor: OI S A | Valor: R$ 226,19 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Liquidações
P11.30.062
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 187,40
Data: 30/11/2022 | Valor: R$ 187,40
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.063 | Data: 12/12/2022 | Credor: OI S A | Valor: R$ 187,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8
Numero: P12.12.063 | Data: 12/12/2022 | Credor: OI S A | Valor: R$ 187,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 40.538-8