PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.068


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2022
Valor:
R$ 299.320,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA - PROG. AGENTES COMUNIT DE SAUDE
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DE PESSOAL LOTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (EFETIVOS/COMISSIONADOS), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.31.073
Data: 31/05/2022  |  Valor: R$ 16.100,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.048  |  Data: 31/05/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 16.100,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P06.29.037
Data: 29/06/2022  |  Valor: R$ 23.488,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.028  |  Data: 30/06/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 23.488,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P07.25.073
Data: 25/07/2022  |  Valor: R$ 61.589,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.28.052  |  Data: 28/07/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 61.589,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P08.30.084
Data: 30/08/2022  |  Valor: R$ 32.524,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.099  |  Data: 31/08/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 32.524,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P09.23.057
Data: 23/09/2022  |  Valor: R$ 34.464,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.105  |  Data: 26/09/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 34.464,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P10.26.049
Data: 26/10/2022  |  Valor: R$ 33.494,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.037  |  Data: 27/10/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 33.494,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Liquidações
P12.19.084
Data: 19/12/2022  |  Valor: R$ 33.494,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.206  |  Data: 20/12/2022  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAU  |  Valor: R$ 33.494,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0