Emitida:
02/05/2022
Valor:
R$ 127.948,08
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO
Função:
COMERCIO E SERVICOS
Sub-função:
TURISMO
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE OUTROS PROGRAMAS / CONVENIOS
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS SALÁRIOS DE PESSOAL LOTADOS NA
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, JUVENTUDE, MULHER E TRABALHO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.
Liquidações
P05.31.034
Data:
31/05/2022
|
Valor: R$ 7.286,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.026 | Data:
31/05/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH
| Valor: R$ 7.286,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P06.29.016
Data:
29/06/2022
|
Valor: R$ 17.237,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.067 | Data:
29/06/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH
| Valor: R$ 17.237,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P07.25.016
Data:
25/07/2022
|
Valor: R$ 20.604,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.27.053 | Data:
27/07/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH
| Valor: R$ 20.604,45
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P08.30.054
Data:
30/08/2022
|
Valor: R$ 17.237,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.125 | Data:
31/08/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH
| Valor: R$ 17.237,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P09.22.026
Data:
22/09/2022
|
Valor: R$ 17.237,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.120 | Data:
26/09/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH
| Valor: R$ 17.237,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P10.26.030
Data:
26/10/2022
|
Valor: R$ 17.237,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.27.138 | Data:
27/10/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH
| Valor: R$ 17.237,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P11.28.026
Data:
28/11/2022
|
Valor: R$ 17.237,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.076 | Data:
28/11/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH
| Valor: R$ 17.237,34
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X
Liquidações
P12.19.123
Data:
19/12/2022
|
Valor: R$ 13.870,23
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.20.272 | Data:
20/12/2022
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. TURISMO, JUV. M. E TRABALH
| Valor: R$ 13.870,23
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0237-2 CONTA: 47.214-X