PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS

Detalhes da Nota de Empenho N° P05.02.031


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/05/2022
Valor:
R$ 520.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P05.18.010
Data: 18/05/2022  |  Valor: R$ 426,53
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.045  |  Data: 18/05/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 426,53  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P05.18.011
Data: 18/05/2022  |  Valor: R$ 80.526,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.046  |  Data: 18/05/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 80.526,74  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P05.18.012
Data: 18/05/2022  |  Valor: R$ 20.094,77
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.047  |  Data: 18/05/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 20.094,77  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P05.18.013
Data: 18/05/2022  |  Valor: R$ 29.562,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.048  |  Data: 18/05/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 29.562,60  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P05.18.014
Data: 18/05/2022  |  Valor: R$ 5.101,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.049  |  Data: 18/05/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 5.101,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P05.18.015
Data: 18/05/2022  |  Valor: R$ 11.596,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.050  |  Data: 18/05/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.596,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P05.18.016
Data: 18/05/2022  |  Valor: R$ 12.384,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.051  |  Data: 18/05/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 12.384,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P05.18.017
Data: 18/05/2022  |  Valor: R$ 4.286,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.052  |  Data: 18/05/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.286,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P05.18.018
Data: 18/05/2022  |  Valor: R$ 2.136,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.064  |  Data: 18/05/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.136,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.20.019
Data: 20/06/2022  |  Valor: R$ 4.286,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.037  |  Data: 20/06/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.286,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.20.020
Data: 20/06/2022  |  Valor: R$ 10.979,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.038  |  Data: 20/06/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 10.979,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P06.20.021
Data: 20/06/2022  |  Valor: R$ 12.384,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.042  |  Data: 20/06/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 12.384,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P09.19.028
Data: 19/09/2022  |  Valor: R$ 12.384,83
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.058  |  Data: 19/09/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 12.384,83  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P09.19.029
Data: 19/09/2022  |  Valor: R$ 10.979,31
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.059  |  Data: 19/09/2022  |  Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 10.979,31  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2