Emitida:
20/05/2022
Valor:
R$ 10.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
PIS/PASEP
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
Especificação:
Estimativa
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA FACE AS DEPESAS COM O PROGRAMA PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO
SERVIDOR PUBLICO - PASEP, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINACEIRO.
Liquidações
P05.20.015
Data:
20/05/2022
|
Valor: R$ 2.396,15
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.20.007 | Data:
20/05/2022
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 2.396,15
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P05.27.019
Data:
27/05/2022
|
Valor: R$ 319,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.27.023 | Data:
27/05/2022
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 319,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P05.24.014
Data:
24/05/2022
|
Valor: R$ 362,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.043 | Data:
24/05/2022
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 362,38
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P06.24.001
Data:
24/06/2022
|
Valor: R$ 947,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.24.051 | Data:
24/06/2022
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 947,79
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P06.30.130
Data:
30/06/2022
|
Valor: R$ 265,41
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.147 | Data:
30/06/2022
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 265,41
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P07.08.013
Data:
08/07/2022
|
Valor: R$ 153,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.08.181 | Data:
08/07/2022
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 153,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.680-5
Liquidações
P07.25.092
Data:
25/07/2022
|
Valor: R$ 952,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.022 | Data:
25/07/2022
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 952,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P07.29.007
Data:
29/07/2022
|
Valor: R$ 414,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.29.002 | Data:
29/07/2022
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 414,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P07.25.096
Data:
25/07/2022
|
Valor: R$ 0,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.024 | Data:
25/07/2022
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 0,21
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P08.29.008
Data:
29/08/2022
|
Valor: R$ 958,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.29.001 | Data:
29/08/2022
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 958,16
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P08.31.105
Data:
31/08/2022
|
Valor: R$ 431,87
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.210 | Data:
31/08/2022
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 431,87
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P09.28.003
Data:
28/09/2022
|
Valor: R$ 1.021,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.28.007 | Data:
28/09/2022
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 1.021,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P09.29.001
Data:
29/09/2022
|
Valor: R$ 447,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.29.001 | Data:
29/09/2022
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 447,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P10.10.015
Data:
10/10/2022
|
Valor: R$ 33,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.10.107 | Data:
10/10/2022
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 33,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 18.680-5
Liquidações
P10.28.019
Data:
28/10/2022
|
Valor: R$ 411,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.28.020 | Data:
28/10/2022
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 411,82
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8
Liquidações
P10.26.066
Data:
26/10/2022
|
Valor: R$ 883,19
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.26.081 | Data:
26/10/2022
| Credor: PASEP-PROGRAMA P/FORMACAO DO PATRI. SERV. PUBLICO
| Valor: R$ 883,19
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 0001 CONTA: 8.334-8