Nota de empenho
Emitida:
01/04/2022
01/04/2022
Valor:
R$ 25.597,70
R$ 25.597,70
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
VALOR REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIO E ADITIVOS FIRMADO ENTRE AS PARTES, PORTARIA GM/MS N. 177 DE 31 DE JANEIRO DE 2022.
VALOR REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIO E ADITIVOS FIRMADO ENTRE AS PARTES, PORTARIA GM/MS N. 177 DE 31 DE JANEIRO DE 2022.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.29.081
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 25.597,70
Data: 29/04/2022 | Valor: R$ 25.597,70
Notas Fiscais:
Numero: 106369 | Data: 26/04/2022 | Valor: R$ 25.597,70
Numero: 106369 | Data: 26/04/2022 | Valor: R$ 25.597,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.100 | Data: 05/05/2022 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 25.597,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P05.05.100 | Data: 05/05/2022 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 25.597,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2