Nota de empenho
Emitida:
01/04/2022
01/04/2022
Valor:
R$ 26.733,22
R$ 26.733,22
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AMBULATORIAL E HOSPITALAR MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO
Especificação:
Global
Global
Descrição:
VALOR REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIO E ADITIVOS FIRMADO ENTRE AS PARTES, PORTARIA GM/MS N. 177 DE 31 DE JANEIRO DE 2022.
VALOR REFERENTE A CESSAO E CONCESSAO POR PARTE DO MUNICIPIO DE CRATEUS-CE., SEM ONUS A SOCIEDADE SAO CAMILO, DA GESTAO DO HOSPITAL SAO LUCAS COM TODA SUA ESTRUTURA ATUAL EXISTENTE, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ADMINISTRATIVOS PELO PRAZO DE 20 ANOS, SEGUNDO CONVENIO E ADITIVOS FIRMADO ENTRE AS PARTES, PORTARIA GM/MS N. 177 DE 31 DE JANEIRO DE 2022.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.26.015
Data: 26/04/2022 | Valor: R$ 26.733,22
Data: 26/04/2022 | Valor: R$ 26.733,22
Notas Fiscais:
Numero: 106370 | Data: 26/04/2022 | Valor: R$ 26.733,22
Numero: 106370 | Data: 26/04/2022 | Valor: R$ 26.733,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.066 | Data: 05/05/2022 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 26.733,22 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0
Numero: P05.05.066 | Data: 05/05/2022 | Credor: DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE BENEFICENTE SAO CAMILO | Valor: R$ 26.733,22 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 0747 CONTA: 624.050-0