Emitida:
01/04/2022
Valor:
R$ 26.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MAC - CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DA PREVIDENCIA SOCIAL INCIDENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO,
DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
Liquidações
P06.20.009
Data:
20/06/2022
|
Valor: R$ 5.194,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.031 | Data:
20/06/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.194,59
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P07.20.025
Data:
20/07/2022
|
Valor: R$ 5.194,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.20.056 | Data:
20/07/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.194,59
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P08.18.019
Data:
18/08/2022
|
Valor: R$ 5.194,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.112 | Data:
18/08/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.194,59
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P09.30.110
Data:
30/09/2022
|
Valor: R$ 5.194,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.004 | Data:
17/10/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.194,59
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Liquidações
P11.22.005
Data:
22/11/2022
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Valor: R$ 4.632,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.011 | Data:
22/11/2022
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 4.632,67
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2