Emitida:
01/03/2022
Valor:
R$ 2.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Especificação:
Global
Descrição:
A REFERIDA DESPESAS DESTINA-SE PAGEMENTO DE TAXAS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE A
OBRAS DOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A REFERIDA PREFEITURA E O GOVERNO FEDERAL.
Liquidações
P03.21.001
Data:
21/03/2022
|
Valor: R$ 60,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.30.122 | Data:
30/03/2022
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
| Valor: R$ 60,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 7.498-5