Nota de empenho
Emitida:
01/02/2022
01/02/2022
Valor:
R$ 500,00
R$ 500,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
ANTONIO RENAN FARIAS DE SOUSA
ANTONIO RENAN FARIAS DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL-CE., EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA O MESMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E INTERNACAO, COFORME PORTARIA Nº 019/2022-SSM.
REFERENTE A CONCESSAO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA CUSTEAR VIAGENS A CIDADE DE SOBRAL-CE., EM FAVOR DO SERVIDOR ACIMA CITADO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PARA O MESMO TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO E INTERNACAO, COFORME PORTARIA Nº 019/2022-SSM.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.070
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 500,00
Data: 28/02/2022 | Valor: R$ 500,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.007 | Data: 22/03/2022 | Credor: ANTONIO RENAN FARIAS DE SOUSA | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2
Numero: P03.22.007 | Data: 22/03/2022 | Credor: ANTONIO RENAN FARIAS DE SOUSA | Valor: R$ 500,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 001 CONTA: 10.055-2